Утверждаю
(наименование должности уполномоченного лица)
Глава МО "Кяхтинский район"
(наименование органа - учредителя (учреждения)
А.Ю. Фомин
(подпись)
"
29
"
(расшифровка подписи)
сентября
20
23
г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов 1)
от " 29 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
сентября
Коды
2
20 23 г.
МКУ Администрация МО "Кяхтинский район"
Дата
29.09.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
026Ш3081
936
0312004586
КПП
031201001
МБДОУ "Детский сад №5 "Ёлочка"
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
5
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
иная приносящая доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
Код
строки
Код по
на 20 23 г.
бюджетной
Аналититекущий
классификации
4
ческий
код
финансовый
год
Российской
Федерации 3
2
3
4
0001
х
х
0002
1000
х
1100
120
1110
1200
130
6,563,988.22
3,854,908.22
2,690,287.71
2,709,080.00
2,709,080.00
152
152
6,068,913.00
4,323,913.00
4,323,913.00
6,068,913.00
4,323,913.00
4,323,913.00
200
12,614,929.97
10,887,901.22
10,887,901.22
7,631,801.47
5,886,801.47
5,886,801.47
5,861,647.09
4,521,355.78
4,521,355.78
213
1,770,154.38
1,365,445.69
1,365,445.69
213
1,770,154.38
1,365,445.69
1,365,445.69
131
1310
1400
140
180
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
1500
150
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
1980
х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
189
150
150
1981
510
х
2100
х
2110
2120
111
112
2130
113
2140
119
8
10,887,901.22
3,854,908.22
130
130
140
2000
10,887,901.22
6,563,988.22
1220
1230
1300
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
12,596,137.68
6,527,224.68
131
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
7
18,792.29
3,836,936.97
131
130
1510
1520
6
за пределами
планового
периода
х
100
1210
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
5
Сумма
на 20 25 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
х
210
211
262
213
х
х
х
х
х
2141
2142
2150
2160
119
119
131
134
х
х
х
х
2170
139
х
2171
2172
2200
139
139
300
х
х
х
2210
320
х
2211
321
х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального фонда
2220
340
х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2230
2240
350
360
х
х
Наименование показателя
1
5
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Код
строки
Код по
на 20 23 г.
бюджетной
Аналититекущий
классификации
4
ческий
код
финансовый год
Российской
3
Федерации
2
3
4
2300
850
291
291
5
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
6
7
18,792.29
42,004.00
42,004.00
42,004.00
42,004.00
42,004.00
42,004.00
за пределами
планового
периода
8
х
2310
851
2320
2330
2400
852
853
х
х
х
х
2410
2420
810
862
х
х
2430
2500
863
х
х
х
2520
2600
831
х
2610
2620
241
242
2630
243
225
2640
244
2641
услуги связи
коммунальные услуги
2642
2643
работы, услуги по содержанию имущества
2644
прочие работы, услуги
2645
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости продуктов питания
2646
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
2647
увеличение стоимости мягкого инвентаря
2648
увеличение стоимости материальных запасов
2649
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2650
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2650
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2651
406
закупку энергетических ресурсов
из них коммунальные услуги
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль 8
8
х
291
2652
407
2660
247
2661
247
3000
100
х
220
4,941,124.50
4,959,095.75
4,959,095.75
220
3,785,655.90
3,803,627.15
3,803,627.15
221
223
225
226
310
342
341
345
340
346
30,550.00
119,220.10
93,203.39
210,536.96
176,140.45
2,812,245.00
6,000.00
60,550.00
124,150.00
153,060.00
30,550.00
49,191.35
93,203.39
210,536.96
264,140.45
2,812,245.00
6,000.00
60,550.00
124,150.00
153,060.00
30,550.00
49,191.35
93,203.39
210,536.96
264,140.45
2,812,245.00
6,000.00
60,550.00
124,150.00
153,060.00
220
223
1,155,468.60
1,155,468.60
1,155,468.60
1,155,468.60
1,155,468.60
1,155,468.60
х
3010
х
налог на добавленную стоимость 8
3020
х
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
х
4000
х
х
4010
610
х
1
_____ _В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
_____3_В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
_____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
7
_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
_____8_Показатель отражается со знаком "минус".
_____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
1
Коды
строк
Год
начала
закупки
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
1
1.1
1.2
1.3
1.4
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
3
4
5
6
7
26000
х
4,941,124.50
4,959,095.75
4,959,095.75
26100
х
26200
х
26300
х
26400
х
4,941,124.50
4,959,095.75
4,959,095.75
26410
х
2,160,544.50
2,178,515.75
2,178,515.75
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
х
2,160,544.50
2,178,515.75
2,178,515.75
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
х
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
х
71,500.00
71,500.00
71,500.00
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
71,500.00
71,500.00
71,500.00
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
х
26430
26440
х
х
2,709,080.00
2,709,080.00
2,709,080.00
2,709,080.00
2,709,080.00
2,709,080.00
х
4,941,124.50
4,959,095.75
4,959,095.75
2023
2024
2025
4,941,124.50
1.4.2
1.4.3
1.4.4
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
х
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
х
х
26451
26452
х
х
1.4.5.1
1.4.5.2
2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
3
26500
26510
26600
за пределами
планового
периода
8
0.00
4,959,095.75
4,959,095.75
х
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
и.о.Зведующего
И.А. Ешкина
(должность)
Исполнитель
" 29 "
сентября
(подпись)
(расшифровка подписи)
экономист
Мальцева М.С.
8 (30142) 91 2 24
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
20 23 г.
СОГЛАСОВАНО
Врио Начальника МКУ Финансовое управление Администрации МО "Кяхтинский район"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Е.Б. Брыкова
(подпись)
" 29 "
сентября
(расшифровка подписи)
20 23 г.
_____10_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
_____11_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года
(строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
_____12_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
_____13_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
_____14_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
_____15_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
_____16_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
